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深圳IATF16949認證-IATF16949認證第二階段審核資料清單

深圳IATF16949認證:第二階段審核所需資料清單:

  • a. 質量手冊。

  • b. 程序文件。

  • c. 公司所識別的過程模式圖及過程清單(三種類型COP,SP,MP)。

  • d. 所識別流程與條文的關系,請記錄于附件表格中;

  • e. 對應各流程所制定的目標的一覽表,及其過去12月的績效/趨勢圖。

  • f. 文件的清單或一覽表。

  • g. 客戶特別規定的清單或一覽表,及其文件(與過程的矩陣)。

  • h. 客戶所提供的績效信息或成績表,及客戶滿意度調查的結論報告。

  • i. 客戶抱怨的一覽表及相關資料。

  • j. 內部審核結果及報告。

  • k. 合格內部審核員的清單或一覽表。

  • l. 管理審查計劃、報告。

  • m. 事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間。

  • n. FMEA(包括DFMEA,如有需要時)。


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